Mindreforbruk i Nordkapp kommune – tertialrapport viser positiv utvikling

Nordkapp kommunestyre skal i november behandle andre tertialrapport for 2025, en rapport som viser at kommunen har et mindreforbruk på 6,6 millioner kroner. 

Rapporten har allerede vært gjennom formannskapet, som enstemmig støttet kommunedirektørens innstilling. Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar rapporten til orientering, uten budsjettregulering mellom sektorene. 

Prognosen viser at kommunen ligger an til å levere et regnskap i balanse ved årets slutt.

--Vi ser ikke grunn til å gjøre noen budsjettendringer nå. Vi kunne ha flyttet midler mellom sektorene, men det er ikke hensiktsmessig, sa økonomisjef Sigve Gusdal under møtet.

Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren har et mindreforbruk på om lag fem millioner kroner. Kommunalsjef Anne Trine Elde forklarte at økte tilskudd, salg av tjenester og vakante stillinger har bidratt til resultatet.

--Vi har fått større refusjoner, blant annet på ressurskrevende tjenester, og vi har hatt inntekter fra salg av jordmortjeneste og frikjøp av stillinger, sa Elde.

Kommunalsjef  Oppvekst-, velferd- og kultursektoren Geir Stian Høyen understreket at det er stor usikkerhet.
--Vi jobber knallhardt med kostnadskontroll, og vi ser en positiv utvikling, men barnevernet er fortsatt krevende, sa Høyen.

Tekniske tjenester har et merforbruk på 108 000 kroner, mens fellestjenester ligger an til et merforbruk på rundt to millioner kroner ved årets slutt. Årsaken er blant annet høyere kostnader enn budsjettert for vedlikehold og drift.

Sykefraværet i kommunen ligger på 6,9 prosent fra april til august, men enkelte enheter har langt høyere fravær. Kommunen har fått på plass systemer for bedre rapportering.

– Det er viktig at lederne får god støtte i oppfølgingen av sykefravær, sa Stine-Mari Strifeldt (Ap) i debatten.

Kommunestyret behandler saken i november. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig.