Nordkapp Formannskap, tirsdag 26. august 2025.
Formannskapet behandlet tertialrapport 1
Nordkapp formannskap har behandlet tertialrapport 1.
Nordkapp kommune har lagt frem tertialrapporten for årets første fire måneder, og formannskapet har nå behandlet saken. Økonomisjef Sigve Gusdal presenterte rapporten, som viser både fremgang og utfordringer i kommunens økonomistyring.
Nytt økonomisystem gir bedre kontroll
Implementeringen av nytt økonomisystem har vært krevende, men gir nå bedre oversikt over ansatte og ressursbruk. Over 100 inaktive brukere er fjernet fra systemet, noe som gir besparelser på lisenskostnader. Virksomhetslederne har fått bedre innsikt i egne enheter, og det er avdekket feil som nå er rettet opp.
Mindreforbruk i skole og barnehage
Flere enheter, som Skårungen og Nordkapp barnehage, har hatt lavere lønnskostnader enn budsjettert. Dette skyldes blant annet lav bemanning, men kostnadene er ventet å øke utover året. Rektorene har god kontroll, og tiltak er iverksatt tidlig.
Merforbruk i økonomiavdelingen og brannvesenet
Økonomiavdelingen har hatt et merforbruk på rundt 700 000 kroner, blant annet grunnet konsulentbruk og sykefravær. Brannvesenet har også hatt høye kostnader, med mange utrykninger og behov for gjennomgang av vaktgodtgjørelser. Kommunen forventer besparelser etter kjøp av branngarasjen, som vil redusere leiekostnader.
Tilrettelagte boliger og uforutsette kostnader
Det nye bygget for tilrettelagte boliger er ferdigstilt, men ikke budsjettert med drift og vedlikehold. Dette vil kreve budsjettregulering. I tillegg har kommunen fått en uforutsett ekstrakostnad fra KLP på 2,5 millioner kroner, som må fordeles på alle sektorer.
Politisk bekymring og krav om bedre rapportering
Flere politikere uttrykte bekymring over sen fremleggelse av rapporten. Lars-Helge Jensen (H) og Stine Mari Strifeldt (Ap) etterlyste bedre og hyppigere rapportering, spesielt om sykefravær og bruk av rekrutteringsbyråer. Økonomisjefen svarte at månedlig rapportering er under utvikling og kan bli tilgjengelig for politisk nivå.
Vedtak og veien videre
Formannskapet vedtok enstemmig å ta tertialrapporten til orientering. Kommunen jobber nå med å ferdigstille rapporten for andre tertial, som skal være klar i løpet av september. Budsjettreguleringer vil bli vurdert i lys av erfaringene fra første halvår.
