Én million kroner i merforbruk i Nordkapp
Det er et merforbruk på én million kroner i Nordkapp kommune, ifølge første tertial.
Nordkapp formannskap skal behandle den økonomiske rapporten, tirsdag 26. august. Kommunedirektøren foreslår at formannskapet tar første tertial til orientering.
Internt i sektorene oppstår det merforbruk og mindre forbruk som går mot hverandre.
Sentraladministrasjonen har et merforbruk på bevilgning på 700 000 kroner første tertial 2025. Nytt økonomisystem og rassikring er
hovedårsak. Sektoren har bevilgning nok ut året og trenger ikke budsjettregulering.
Tekniske tjenester har et merforbruk på 300 000 kroner. Brann og redning har mer-kostnad på grunn av økning i antall utrykninger i årets fire første måneder. Bevilgningen ut året er nok til å rette opp avviket.
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren drifter innenfor budsjettert bevilgning. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene på barnevern.
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektorens er i balanse, ifølge kommunedirektørens dokument til formannskapet.
Varsler budsjettregulering
AFP-ordningen blir å gå langt over budsjett, men i RNB er det gitt lovnader om at denne kostnaden skal dekkes i sin helhet av staten. Dette har Nordkapp kommune ikke hensyntatt i 1. tertial, da
kommune på dette tidspunkt ikke har noen annen informasjon enn at staten igjennom regjeringen skal dekke økningen. Dette kommer vi tilbake til i andre tertial, ifølge kommunedirektørens saksutredning.
KLP har varslet økte kostnader på beregninger som normalt er meget små. Derfor kommer det i juli noe økte kostnader på om lag 2,5 millioner kroner som blir behandlet i andre tertial.
--Vi vet derfor at det kommer budsjettregulering senere på året som er utenfor vår kontroll og som må forklares årsaken til, har kommunedirektøren skrevet til politikerne i Nordkapp formannskap.
Våren 2025 har det blitt vedtatt flere saker som øker kostnaden til kommunen i senere perioder og år. Noe som medfører at justert budsjett vil komme tydelig frem i andre tertial. Det er
vedtatt finansiert fra disposisjonsfond og omdisponering av bevilgning. Dette fremkommer ikke i første tertial.
