Nye tilpasninger

Fra før av er det foreslått at Nordvågen skole og Skarsvåg skole skal legge ned 1. august neste år. Storbukt skole skal stenge 1. august 2011.

 

Årsaken til at kommunen må tilpasse driften neste år er nedgangen i folketallet og store lån.

 

Til tross for en lang rekke med forslag om tilpasninger er budsjettforslaget gjort opp med et overskudd på 2,3 millioner kroner i 2008. Effekten kommer ikke før i 2009 med et overskudd på 11 millioner kroner.

 

Tillpassingsliste 2. utkast
Tiltak	2008	2009	2010	2011
Møter på kveldstid	150 000	150 000	150 000	150 000
10 % reduksjon overføring til kirka	240 000	240 000	240 000	240 000
Lønn lærlinger	100 000	100 000	100 000	100 000
Kjøpe tjenester fra næringshagen		300 000	300 000	300 000
Overføre oppgaver eiendomsskatt		405 000	405 000	405 000
Prosjekt olje/gass avsluttes		250 000	400 000	400 000
Fjerne poster for inventar	57 000	57 000	57 000	57 000
Stedsutvalgene	60 000	60 000	60 000	60 000
Reduksjon til formannskapets disp	80 000	80 000	80 000	80 000
Redusere ungdomsklubbtilbud	256 000	276 000	376 000	376 000
Overtidstillegg barnehage	110 000	110 000	110 000	110 000
Reduksjon kulturmidler 50%	110 000	110 000	110 000	110 000
Fjerne tilskudd Nordkappfestivalen	102 000	102 000	102 000	102 000
Redusert ressurs Storbukt skole	82 000	195 000	195 000	195 000
Redusert ressurs Honningsvåg skole	166 000	400 000	400 000	400 000
Nedlegging Nordvågen skole/fdv	681 000	1 496 000	1 537 000	1 537 000
Nedlegging Skarsvåg skole/fdv	934 000	2 107 000	2 107 000	2 107 000
Nedlegging Storbukt skole	0	0	0	400 000
Kulturskolen reduksjon	250 000	250 000	250 000	250 000
Reduksjon 1 stilling barnehage	200 000	400 000	400 000	400 000
Redusere evnt legge ned kinodrifta	100 000	180 000	180 000	180 000
Redusert drift bibliotek	80 000	160 000	160 000	160 000
Redusere med 1 stilling fysioterapaut	225 000	225 000	225 000	225 000
Fjerne 50 % stilling kreftsykepleier	206 000	206 000	206 000	206 000
Avvikle dagtilbudet for eldre	207 000	414 000	414 000	414 000
Midlertidig legge ned 2 sykestuepl.	400 000	800 000	800 000	800 000
Jordmortjenesten/kjøp av tjenester	110 000	225 000	225 000	225 000
Endring turnus og bemanningsfaktor	300 000	500 000	500 000	500 000
Vakanse i stilling (oppmåling)	350 000	350 000	350 000	350 000
Stenging av Turn/Event salg	300 000	429 000	429 000	429 000
Stenging/salg av Kamøyvær skole	280 000	305 000	305 000	305 000
Stenging/salg av Nordvågen samfunnsh.	147 000	207 000	207 000	207 000
Salg av kommunale boliger/sparte renter	100 000	300 000	300 000	300 000
Kjøp av renholdstjenester	250 000	500 000	500 000	500 000
Reduksjon vaktmest 2 stillinger	400 000	800 000	800 000	800 000
Stenge svømmehallen i Honningsvåg	185 000	390 000	390 000	390 000
Stenge bassenget Gjesvær skole	140 000	140 000	140 000	140 000
Honningsvåg Barneh-prekære tiltak	-800 000
Prosjekt gjennomgang av adm org.	1 175 000	1 850 000	2 600 000	3 350 000
Repvåg Kraftlag omgjøring til AS				2 500 000
Konsesjonskraft		400 000	400 000	400 000
Økt eiendomsskatt retaksering		500 000	500 000	500 000
Investerings- lånestopp.		500 000	700 000	900 000
Forlenge avdragstida på lån	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum forslag til tiltak	9 233 000	17 969 000	19 210 000	23 060 000
Konsekvensjustert budsjett	-6 900 000	-6 900 000	-6 900 000	-6 900 000
Udisponert inntekter	2 333 000	11 069 000	12 310 000	16 160 000
Perspektiv
Brutto utgift		200 000 000
tilpasning		9 233 000
Rest		190 767 000